Uchwała Nr  XII /71 / 2009

Rady Miejskiej  Ząbkowic Śląskich

z dnia   16 grudnia   2009  roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się dochody w  budżecie miasta i gminy na 2009 rok, w tym:

 

- dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

                        § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy

                                      składników majątkowych Skarbu

                                     Państwa, jednostek samorządu

                                     terytorialnego lub innych jednostek

                                     zaliczanych do sektora finansów

                                     publicznych oraz innych umów

                                    o podobnym charakterze                                            o kwotę      3 900,00 zł

 

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

                        § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu

                                      państwa na realizację inwestycji

                                      i zakupów inwestycyjnych własnych

                                     gmin                                                                         o kwotę    10 000,00 zł

 

 

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta i gminy na 2009 rok, w tym:

 

- dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

                        § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                              o kwotę     3 900,00 zł

 

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

                        § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę   10 000,00 zł

 

W wyniku dokonanych zmian zarówno dochody jak i wydatki zwiększyły się o kwotę  13 900 zł

i wynoszą:

- dochody  49 668 681   zł

- wydatki   62 174 847  zł

§ 3. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 50 000 zł zaplanowanej w budżecie miasta i gminy na 2009 rok na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników oświaty z jednoczesnym przeznaczeniem  tej kwoty na podwyżki płac dla nauczycieli.

 

§ 4. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta i gminy na 2009 rok, w tym:

 

- dział 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

                        § 4810 - Rezerwy                                                                  o kwotę      60 000,00 zł

                        w tym rezerwy celowe                                                            o kwotę      50 000,00 zł

 

§ 5. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta i gminy na 2009 rok, w tym:

 

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                     przeciwpożarowa

rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

                        § 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu

                                      na inwestycje i zakupy inwestycyjne

                                      realizowane na podstawie porozumień

                                     (umów) między jednostkami samorządu

                                     terytorialnego                                                            o kwotę     10 000,00 zł

 

- dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80110 - Gimnazja

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   o kwotę      50 000,00 zł

 

 

§ 6. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie, w tym:

 

Zmniejszenia:

 

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

                        § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę   216 337,00 zł

- dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

                        § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           o kwotę       3 900,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                          o kwotę       1 090,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                        o kwotę       2 990,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                   o kwotę           87,00 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                        o kwotę           50,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki                                              o kwotę             6,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe                                      o kwotę         940,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz

               świadczeń socjalnych                                               o kwotę      2 323,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących

          członkami korpusu służby cywilnej                                o kwotę         655,00 zł

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych

              do sprzętu drukarskiego i urządzeń

              kserograficznych                                                       o kwotę            8,00 zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych,

             w tym programów i licencji                                         o kwotę        990,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę   20 356,00 zł

 

rozdz. 80110 - Gimnazja

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone

              do wynagrodzeń                                                       o kwotę         832,00 zł

§ 4260 - Zakup energii                                                           o kwotę     20 000,00 zł

 

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

                        § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                          o kwotę           70,00 zł

                        § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                        o kwotę           10,00 zł

                        § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz

                                      świadczeń socjalnych                                               o kwotę         171,00 zł

 

- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

                        § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           o kwotę         118,00 zł

                        § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                        o kwotę           90,00 zł

 

 

Zwiększenia:

 

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 - Pozostała działalność

                        § 4430 - Różne opłaty i składki                                              o kwotę   108 987,00 zł

                        § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

                                      jednostek budżetowych                                            o kwotę       2 500,00 zł

 

- dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   o kwotę     21 202,00 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   o kwotę   104 850,00 zł

                        § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                              o kwotę       5 032,00 zł

                        § 4240 - Zakup pomocy naukowych,

                                     dydaktycznych i książek                                            o kwotę       1 800,00 zł

                        § 6050 - Wydatki inwestycyjne

                                     jednostek budżetowych                                             o kwotę       5 000,00 zł

                        § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

                                     jednostek budżetowych                                             o kwotę       9 000,00 zł

 

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   o kwotę          952,00 zł

 

- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   o kwotę     10 470,00 zł

                        § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                          o kwotę       1 230,00 zł

 

 

§ 7. Dokonuje się aktualizacji planu  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie  zgodne z załącznikiem nr 1

 

§ 8. W załączniku nr 12, w zakupach inwestycyjnych, w poz. 2 tj. dział 750, rozdz. 75023  zapis o treści "Zakup tablic i drzwi' ,  otrzymuje  brzmienie:  "Zakup tablic, drzwi i ekranu elektrycznego."

 

W związku ze zmianami dokonanymi w planie zadań inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

 

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (-) Andrzej Dominik

 

 

 

Uzasadnienie______________________________________________________________

 

 

Uchwała zakłada:

 

1) Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 13 900 zł, w tym z tytułu:

 a) przekazaniem do Gminy kwoty 3 900 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl.

b) z tytułu dotacji w wysokości 10 000 zł przyznanej na prace konserwatorskie przy zabytku : rzeźba przydrożna Madonna z Dzieciątkiem stojąca na moście przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich, zgodnie z zawarta umową z dnia 27 listopada 2009 roku pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

 

2) Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 216 337,00 zł zadania inwestycyjnego pn; " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie" z przeznaczeniem:

- kwoty 104 850 zł na podwyżki płac dla nauczycieli,

- kwoty 108 987 zł na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym 2009 roku,

- kwoty 2 500 zł na dopłatę do zamiany gruntów rolnych zgodnie z aktem notarialnym.

 

3) Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego SP-16.

 

4) Rozwiązanie rezerwy celowej w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli - Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.

 

5) Na wniosek Dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Publicznego nr 1  dokonano przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami celem urealnienia budżetu.