UCHWAŁA Nr XVIII /86/2008

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich

z dnia 12 grudnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta i gminy na 2008 rok, w tym:

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 25 000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta i gminy na 2008 rok, w tym:

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 25 000 zł

W wyniku dokonanych zmian zarówno dochody jak i wydatki budżetu miasta i gminy zwiększyły się o kwotę 25 000 zł i wynoszą:

- dochody 43 618 978 zł

- wydatki 52 033 504 zł

§ 3. W Planie zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 14 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez:

a) zwiększenie o 100 000 zł wartości zadania pn.:” Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. J. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich ( plan po zmianach 1 774 200 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o 100 000 zł wartości zadania pn.:” Przebudowa placu przy ul. Ciasnej” ( plan po zmianach – 100 000 zł).

Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 14 , który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2008 rok na zarządzanie kryzysowe i przeznaczenia kwoty 40 000 zł na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej.

§ 5. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta i gminy na 2008 rok, w tym:

- dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – Rezerwy

w tym rezerwy celowe o kwotę 40 000 zł

§ 6. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta i gminy na 2008 rok, w tym:

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75416 – Straż miejska

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych o kwotę 40 000 zł

§ 7. Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków, w tym:

Zmniejszenia:

- dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł

- dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 59 000 zł

Zwiększenia:

- dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75416 – Straż Miejska

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych o kwotę 8 100 zł

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 400 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 27 000 zł

- dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3 500 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Andrzej Dominik

Uzasadnienie_______________________________________________________________

Uchwała zakłada:

1) Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 25 000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.:„Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły na świetlicę wiejską w Brodziszowie” w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi”.

2) W związku z koniecznością realizacji II - etapu budowy „ORLIK 2012” zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 50 000 zł. Po negocjacjach ofert przetargowych okazało się, że zabezpieczona w budżecie miasta i gminy kwota na realizację II-etapu budowy jest niewystarczająca i w związku z tym zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony kompleksu sportowego niezbędne jest wykonanie monitoringu. Wynegocjowana oferta na to zadanie wynosi 50 000 zł.

3) Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 48 100 zł na zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej. Obecnie posiadany i użytkowany samochód obsługuje miasto i gminę. Ilość podejmowanych przez strażników interwencji zwiększyła się kilkukrotnie. Samochód, który jest na wyposażeniu Straży Miejskiej, to kilkunastoletni, drogi w utrzymaniu i dość awaryjny pojazd. Zakup nowego samochodu pozwoli na poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz większą mobilność służb patrolowych zarówno na terenie miasta jak i gminy.

4) Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł ( dział 710 – „Działalność usługowa”, rozdz. 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego na terenach nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego. W związku ze zwiększonym wpływem wniosków zaplanowane środki w budżecie na rok 2008 okazały się niewystarczające.

5) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększono budżet jednostki o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na remont komina w kotłowni budynku. Konieczność remontu wynika z zaleceń pokontrolnych zgodnie z protokołem kontroli nr 447798 z dnia 13 listopada 2008 roku.

6) Zwiększenie planu wydatków w dziale 926 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

rozdz. 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę 37 400 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na:

- zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich – 10 400 zł , w tym;

a) zakup sprzętu akustycznego dla świetlicy w Stolcu i w Braszowicach,

b) zakup szafy chłodniczej dla świetlicy w Tarnowie,

c) zakup krzeseł do świetlicy w Pawłowicach,

d) zakup kuchenki mikrofalowej na potrzeby świetlicy w Olbrachcicach.

- natomiast kwota 27 000 zł przeznaczona zostanie na remont konserwatorski dwóch pomieszczeń w budynku Izby Pamiątek Regionalnych.