UCHWAŁA Nr  XIV/87 /2007

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich

z dnia  20 grudnia 2007 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)  Rada Miejska  u c h w a l a co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta i gminy na 2007 rok w:

- dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdz.. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

                           § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                   o kwotę      5 521 zł

- dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

                        § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

                                      powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

                                      z innych źródeł                                                         o kwotę     1 154 zł

 

- dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

                        § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

                                        i zakupów inwestycyjnych własnych gmin     o kwotę  600 000 zł

 

 

W wyniku dokonanych  zmian dochody budżetu miasta i gminy na 2007 rok zwiększyły  się o  606 675  zł i wynoszą 40 097 660 zł.

 

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy na 2007 rok o kwotę 363 000 zł.

W uchwale nr III/27/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2007 rok dokonuje się następującej zmiany:

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu miasta i gminy wynosi 6 347 361 zł"

§ 2. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"Przychody budżetu na kwotę 7 553 509 zł i rozchody budżetu miasta i gminy na kwotę 1 206 148 zł,"

ust. 2. "Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:

- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 6 347 361 zł."

W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały nr III/27/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta i gmin y na 2007 rok w:

 - dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

                        § 4810 - Rezerwy                                                                  o kwotę  12 369 zł

                        w tym rezerwy celowe                                                o kwotę  12 369 zł

 

§ 4. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta i gminy na 2007 rok w:

 

- dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   o kwotę     5 521 zł

                        § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                              o kwotę     4 769 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja

                        § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                   o kwotę     1 154 zł

                        § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                              o kwotę     2 266 zł

                        § 4300 - Zakup usług pozostałych                                          o kwotę     5 334 zł

 

- dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

                        § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę 237 000 zł

 

W wyniku dokonanych zmian wydatki  budżetu miasta i gminy na 2007 rok zwiększyły  się

 o 243 675 zł i wynoszą  46 445 021  zł.

 

§ 5. Dokonuje się przeniesień między działami poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków w tym:

 

zmniejszenia:

 

- dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

                        § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę  56 364 zł

 

- dziale 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                               

§8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych

  oraz kredytów i pożyczek                                         o kwotę 20 000 zł

- dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

                        § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            o kwotę       870 zł

                        § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz

                                       Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                    o kwotę    1 000 zł

                        § 4260 - Zakup energii                                                          o kwotę    3 000 zł

                        § 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                        o kwotę       880 zł

                        § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet                       o kwotę       110 zł

                        § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług

                                   telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   o kwotę       900 zł

                        § 4430 - Różne opłaty i składki                                              o kwotę    1 800 zł

                        § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących

                                       członkami korpusu służby cywilnej               o kwotę     900 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   o kwotę     910 zł

                        § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          o kwotę  1 021 zł

                        § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne              o kwotę  3 880 zł

                        § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                        o kwotę     630 zł

 

- dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

                        § 3110 - Świadczenia społeczne                                            o kwotę  82 403 zł

- dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

                        § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone

   do wynagrodzeń                                                      o kwotę  3 661 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   o kwotę  8 605 zł        

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          o kwotę     892 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                         o kwotę  4 823 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                        o kwotę     658 zł

 

 

zwiększenia:

 

- dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

                        § 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne

                                      realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

                                      terytorialnego                                                           o kwotę 56 364 zł

 

- dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

                       prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

                         § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    o kwotę 20 000 zł

 

- dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

                         § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone

                                         do wynagrodzeń                                                   o kwotę    1 494 zł

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                   o kwotę  57 776 zł

                        § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                          o kwotę    4 833 zł

                        § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                        o kwotę       440 zł

                        § 4270 - Zakup usług remontowych                                       o kwotę    2 400 zł

 

- dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

                        § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                              o kwotę  19 841 zł

                        § 4260 - Zakup energii                                                          o kwotę  12 002 zł

                        § 4300 - Zakup usług pozostałych                                          o kwotę  11 947 zł

                        § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet                       o kwotę    1 424 zł

                        § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług

                                      telekomunikacyjnych telefonii komórkowej               o kwotę    1 226 zł

                        § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług

                                      telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                o kwotę    2 735 zł

                        § 4430 - Różne opłaty i składki                                              o kwotę       825 zł

 

 

§ 6. W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmiany  planu wydatków bieżących,  w tym:

1) w poz. I. Edukacja  ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i  zasady zrównoważonego rozwoju,

- w pkt 7. "Identyfikacja psów" zmniejsza się wydatki  o 15 000 zł,

- w pkt 5 "Usługi świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt" zwiększa się wydatki

  o 4 000 zł,

2) w poz. II.  Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- w pkt. 3 "Zabiegi chirurgiczne drzewostanu" zwiększa się wydatki o 11 000 zł.

 

W wyniku dokonanych zmian plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Ząbkowic Śląskich.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                                 (-) Andrzej Dominik

 

 

 

 

                                                                           Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/87/2007

                                                                           Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia

                                                                            20 grudnia 2007 r.

 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.

 

L.p.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

2007 r.

 

Przychody ogółem:

 

7 553 509

1.

Kredyty

§ 952

7 544 873

2.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955

8 636

 

Rozchody ogółem:

 

1 206 148

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 129 108

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

77 040

 

 

DEFICYT

 

 

6 347 361