UCHWAŁA Nr VIII /37/2008

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich

z dnia  27 czerwca 2008 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)  Rada Miejska  u c h w a l a co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta i gminy na 2008 rok w:

 

- dział 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin

                        § O960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

                                        w postaci pieniężnej                                    o kwotę         54 500 zł

 

- dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

                        § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy

                                       celowych na realizację zadań

                                       bieżących jednostek sektora

                                       finansów publicznych                                   o kwotę          70 000 zł

 

 

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu miasta i gminy na 2008 rok, w tym  § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę   343 633 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu wynosi 8 414 526 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na 2008 rok, w tym:

 

- dział 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin

                        § 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane

                                       na rzecz osób prawnych i innych

                                       jednostek organizacyjnych                           o kwotę            54 500 zł

 

- dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

                        § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone

                                       do wynagrodzeń                                          o kwotę               3 832 zł

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę           130 951 zł

                        § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę             19 901 zł

                        § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                            o kwotę               3 206 zł

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę               4 080 zł

                        § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę                  651 zł

                        § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                            o kwotę                  105 zł

 

 

rozdz. 80104 - Przedszkola

                        § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone

                                       od wynagrodzeń                                          o kwotę               1 436 zł

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę             48 914 zł

                        § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę               7 431 zł

                        § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                            o kwotę               1 196 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę             87 227 zł

                        § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę             13 258 zł

                        § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                            o kwotę               2 137 zł

 

- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

                        § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone

                                       do wynagrodzeń                                          o kwotę                 835 zł

                        § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę            15 703 zł

                        § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę              2 386 zł

                        § 4120 - Składki na Fundusz Pracy                            o kwotę                 384 zł

                       

- dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

                        § 4300 - Zakup usług pozostałych                              o kwotę            70 000 zł

 

 

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy na 2008 rok wynosi:

- dochody     42 931 357 zł

- wydatki      51 345 883 zł

- przychody    9 673 237 zł

- rozchody     1 258 711 zł

 

 

§ 4. Dokonuje się przeniesień między działami poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków, w tym:

 

zmniejszenia:

 

                       

- dział 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin

                        § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

                                       jednostek budżetowych                               o kwotę     276 223 zł

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

                     i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

                        § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

                                       jednostek budżetowych                               o kwotę       45 000 zł

 

- dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne

                         w szkołach podstawowych

                        § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne               o kwotę              64 zł

 

 

- dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

                        § 4270 - Zakup usług remontowych                           o kwotę       50 000 zł

 

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

                        § 6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz

                                       innych jednostek samorządu

                                     terytorialnego oraz związków

                                     gmin lub związków powiatów

                                     na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

                                     i zakupów inwestycyjnych                              o kwotę     500 000 zł 

 

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

                        § 4270 - Zakup usług remontowych                           o kwotę     135 000 zł

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

                        § 6050 - Wydatki inwestycyjne

                                      jednostek budżetowych                                o kwotę     165 000 zł

 

 

Zwiększenia:

 

- dział 600- Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

                        § 6050 - Wydatki inwestycyjne

                                       jednostek budżetowych                               o kwotę     120 000 zł

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami       

                        § 4270 - Zakup usług remontowych                           o kwotę       50 000 zł

 

- dział 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin

                        § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek

                                       budżetowych                                               o kwotę     276 223 zł

rozdz. 75058 - Działalność informacyjna

                         i kulturalna prowadzona za granicą

                        § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                       o kwotę         5 000 zł

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu

                         terytorialnego

                        § 4300 - Zakup usług pozostałych                              o kwotę        40 000 zł

 

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

                     i ochrona przeciwpożarowa

                        § 3030 - Różne wydatki na rzecz

                                        osób fizycznych                                          o kwotę         7 000 zł

                        § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                       o kwotę         8 200 zł

                        § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę       19 800 zł

                        § 4270 - Zakup usług remontowych                           o kwotę       10 000 zł

 

- dział 801- Oświata i wychowanie

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

                        § 4270 - Zakup usług remontowych                           o kwotę       90 000 zł

 

- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

                        § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne               o kwotę              64 zł

 

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

                        § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji,

                                       wniesienie wkładów do spółek

                                       prawa handlowego oraz uzupełnienie

                                       funduszy statutowych banków

                                       państwowych i innych

                                       instytucji finansowych                                  o kwotę     500 000 zł

 

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

                        § 6050 - Wydatki inwestycyjne

                                       jednostek budżetowych                               o kwotę       45 000 zł

 

 

§ 5. W wyniku dokonanych zmian plan zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Dokonuje się autopoprawki paragrafu przychodu tj. § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych  zastępuje się  § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

 Korekta dotyczy zapisu ujętego w § 1.  uchwały Nr VI/30/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się   Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                (-) Andrzej Dominik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie_____________________________________________________________

 

Uchwała zakłada:

 

1) Zwiększenie przychodów budżetu, w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 343 633 zł

    z  przeznaczeniem  na podwyżki płac dla nauczycieli.

 

2) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 124 500 zł, w tym z tytułu:

   - otrzymania spadku po zmarłym przedsiębiorcy w kwocie 54 500 zł z przeznaczeniem na

     spłatę jego zobowiązań,

  - środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 70 000 zł na realizację zajęć

    sportowo-rekreacyjnych,

 

3) Dokonanie zmian w planie wydatków, poprzez zmniejszenia i jednoczesne zwiększenia

    w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne, w tym:  " zakup sprzętu do Biura

    Obsługi Petenta oraz wykonanie sieci informatycznej w związku z planowanym

    wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów"  o  kwotę 276 223 zł i przeznaczenie tej

    kwoty na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Informatyzacja Urzędu" ( dział 750, rozdz.

    75023) ,

 

b) zmniejszenie planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. " zakup samochodu dla

   Ochotniczej Straży Pożarnej" o kwotę 45 000 zł i przeznaczenie tej kwoty na wydatki

   bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych ( dział 754, rozdz.

    75412),

 

c) zmniejszenie planu wydatków o kwotę  50 000 zł przeznaczonej na remont budynku

    przy ul. Osiedle XX-lecia 52,  z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki

    pomocy społecznej,  do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 -

    Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmiany dokonuje się na wniosek  Kierownika

    Ośrodka Pomocy Społecznej. Remont będzie przeprowadzony przez Urząd Miejski.

 

d) zmniejszenie planu wydatków na składkę inwestycyjną na budowę systemu gospodarki

    odpadami komunalnymi w ramach MZC o kwotę 500 000 zł (dział 900, rozdz. 90002)  i

    przeznaczenie jej na wniesienie udziałów gminy do spółki - Zakład gospodarki komunalnej

    (dział 900, rozdz. 90017).

 

e) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 135 000 zł przeznaczonych na realizację

    "Programów Odnowy Wsi" (dział 921, rozdz. 92109) i przeznaczenia tej kwoty:

   -  na remont Szkoły Podstawowej w Zwróconej - 90 000 zł (dział 801, rozdz. 80101),

   -  na zadania związane z promocją - 40 000 zł (dział 750, rozdz. 75075),

   - na zadania związane z działalnością informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą 

     5 000 zł  (dział 750, rozdz. 75058).

 

f) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania  pn.  " Wykonanie dokumentacji

    projektowej zabytków Starego Miasta związanych z obsługą   ruchu turystycznego" o

    kwotę 165 000 zł   (dział 921, rozdz. 92120)  i przeznaczenia jej na zadania, w tym:

   - "Przebudowa świetlicy w Kozieńcu" - 45 000 zł (dział 921, rozdz. 92109),

   - " Przebudowa ul. Melioracyjnej" - 120 000 zł (dział 600, rozdz. 60016).

 

W związku ze zmianami dokonanymi w Wieloletnim Programie  Inwestycyjnym jak i w budżecie dokonano aktualizacji załącznika planów wydatków na zadania inwestycyjne przeznaczone do realizacji w 2008 roku.